离退休工作处 廉政风险识别防控表 综合科

部门(单位)名称:离退休工作处 综合科                        

科室名称

综合科

责任人姓名

王者祥

责任人职务

科长

业务工作职责

综合协调  事务办理  参谋助手

党风廉政职责

积极参加廉政警示教育,严格履行党风廉政建设责任制,严格执行岗位权力运行的廉政管理制度。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估

部门风险评估(级别)

资金使用

物品定购、资金支出环节

合理预算,严格审批程序和合同管理,坚持集体定购,加强报销环节审核。

三级

三级

公车管理

公车私用  用车随意

落实公车管理办法,严格审批程序手续,加强节假日用车管理,严格维修程序。

三级

三级

公务接待

公款吃喝  超标接待

严格审批程序,严格接待标准,严格接待规模。

三级

三级

物品采购

低质高价 ,人情订购

加强预算管理,严格审批程序,坚持集体定购和合同管理,验收、保管、发放合理分解到不同的人员,相互监督。

三级

三级